Tekniska servicenämnden godkänner delårsrapport med överskott

Tekniska servicenämnden i Motala har godkänt uppföljningen av teknik- och samhällsserviceförvaltningens delårsrapport inklusive verksamhetsplan 2026 för nämndens ansvarsområde. Beslutet innebär att nämnden ställer sig bakom den redovisade ekonomiska utvecklingen och den inriktning som lagts fast för året.

Beslut

Nämnden godkänner delårsrapporten för 2026 inom teknik- och samhällsserviceförvaltningens ansvarsområde. Därmed godkänns också den redovisade helårsprognosen och den planerade användningen av årets investeringsramar.

Kostnader och finansiering

I delårsrapporten gör förvaltningen en helårsprognos med ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Detta beskrivs som en positiv avvikelse jämfört med budget och som en förbättring jämfört med föregående prognos. Prognosen bygger på löpande uppföljning inom respektive verksamhetsområde, där varje chef ansvarar för att vidta åtgärder om avvikelser uppstår.

På investeringssidan redovisas betydande reinvesteringar i lokaler samt i städ-, måltids- och driftsverksamhet. Vid delårsbokslutet har ungefär hälften av lokalbudgeten använts, medan en mindre del av reinvesteringsbudgeten för städ, måltid och drift är utnyttjad. Förvaltningen räknar med att samtliga dessa investeringsramar kommer att vara fullt nyttjade vid årets slut.

För mer om kommunens investeringsramar och den bredare budgetkontexten, se Motala fastställer investeringar på 700 miljoner 2027.

Bakgrund

Delårsrapporten omfattar teknik- och samhällsserviceförvaltningens ekonomi och verksamhet för 2026 inom tekniska servicenämndens ansvarsområde. Årets politiska prioriteringar inkluderar förstärkningar av ramarna för vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och användning av vildsvin i måltidsverksamheten. Samtidigt genomförs effektiviseringar kopplade till socialförvaltningens och bildningsförvaltningens lokalomställningar, liksom organisatoriska effektiviseringar inom teknik- och samhällsserviceförvaltningen.

Konsekvenser och osäkerheter

I delårsrapporten lyfts flera osäkerheter som kan påverka ekonomin under resten av året. Det gäller bland annat energipriser, omvärldsläget och effekter av politiska beslut om delvis fri parkering. Nämnden understryker att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga om prognosen skulle försämras under återstoden av året.

Tekniska servicenämnden, 22 september 2026, § 44.