Kommunstyrelsen föreslår att delårsrapport för 2026 godkänns

Kommunstyrelsen i Motala kommun föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2026, trots att prognosen visar ett sämre resultat än budget.

Förslag till beslut

I ärendet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: "Delårsrapport 2026 för Motala kommun godkänns".

Ekonomiskt läge 2026

Enligt sammanfattningen i delårsrapporten väntas Motala kommun göra ett resultat på 52,6 mnkr för helåret 2026. Det innebär en negativ avvikelse mot budget med −33,4 mnkr.

Bakom helårsprognosen finns tydliga skillnader mellan olika delar av organisationen. De skattefinansierade nämnderna beräknas sammantaget visa ett överskott på 9,7 mnkr jämfört med budget. Finansförvaltningen, inklusive exploateringsverksamheten, väntas samtidigt gå 43,1 mnkr sämre än budget.

Vatten- och avfallsverksamheten, som finansieras genom taxor och avgifter, har en bättre prognos än planerat. Den delen av verksamheten bedöms landa 1,7 mnkr bättre än budget.

För mer om kommunens ekonomiska uppföljning och nämndernas prognoser, se Tekniska servicenämnden väntas göra överskott 2026.

Personal och sjukfrånvaro

Delårsrapporten redovisar även vissa personalnyckeltal. Antalet årsarbetare uppgick per juni 2026 till 4 082, vilket är en ökning med 53 årsarbetare jämfört med samma period året innan. Sjukfrånvaron har minskat till 6,8 %, vilket är 0,4 procentenheter lägre än föregående år.

Investeringar och upplåning

På investeringssidan är genomförandet lägre än planerat. Enligt rapporten förväntas den totala investeringsvolymen för året bli 453 mnkr, vilket beskrivs som "betydligt lägre än budgeterat". Den lägre investeringsnivån innebär att kommunens upplåningsbehov under året blivit mindre än vad som antogs när budgeten beslutades.

Osäkerheter inför helåret

Delårsrapporten pekar också på flera osäkerheter inför helåret 2026. Bland annat nämns kommande skatte- och pensionsprognoser, utvecklingen av semesterlöneskulden samt möjliga engångskostnader kopplade till kommunens anläggningar. Dessa faktorer kan påverka det slutliga årsresultatet.

Tidsplan och nästa steg

Kommunstyrelsens ställningstagande är ett förslag till kommunfullmäktige, som är den instans som slutligt beslutar om att fastställa delårsrapporten för 2026.

Källa: Kommunstyrelsen i Motala, 29 september 2026, § 205.